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老師,我們有長期股權(quán)投資損失300萬,這個已經(jīng)確認損失了,為什么要填寫資產(chǎn)減值準備金(A105000),我已經(jīng)填寫A(105090)資產(chǎn)損失表了,請問可以不用填寫A(105000)表不?

84785001| 提問時間:2023 05/16 15:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是這樣的,你105000那個地方,正常填一個賬載金額稅收金額就可以
2023 05/16 15:57
84785001
2023 05/16 15:59
但是我填寫了,這個300萬就要繳納企業(yè)所得稅?
小鎖老師
2023 05/16 16:01
這個是需要的。因為是調(diào)增了
84785001
2023 05/16 16:02
但是我們這個是長投的損失,不是企業(yè)所得稅可以扣除?
小鎖老師
2023 05/16 16:02
資產(chǎn)減值損失的話,這個不允許了
84785001
2023 05/16 16:03
那是不是資產(chǎn)減值的損失那個表我就不用填寫了
小鎖老師
2023 05/16 16:04
嗯對,那個損失105090)就不需要了
84785001
2023 05/16 16:05
好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 05/16 16:05
不客氣的,理解了就好
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