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老師，我們有長(zhǎng)期股權(quán)投資損失300萬，這個(gè)已經(jīng)確認(rèn)損失了，為什么要填寫資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金（A105000),我已經(jīng)填寫A(105090）資產(chǎn)損失表了，請(qǐng)問可以不用填寫A(105000)表不？
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您好，是這樣的，你105000那個(gè)地方，正常填一個(gè)賬載金額稅收金額就可以
2023 05/16 15:57
84785001 
2023 05/16 15:59
但是我填寫了，這個(gè)300萬就要繳納企業(yè)所得稅？
小鎖老師 
2023 05/16 16:01
這個(gè)是需要的。因?yàn)槭钦{(diào)增了
84785001
2023 05/16 16:02
但是我們這個(gè)是長(zhǎng)投的損失，不是企業(yè)所得稅可以扣除？
小鎖老師
2023 05/16 16:02
資產(chǎn)減值損失的話，這個(gè)不允許了
84785001
2023 05/16 16:03
那是不是資產(chǎn)減值的損失那個(gè)表我就不用填寫了
小鎖老師
2023 05/16 16:04
嗯對(duì)，那個(gè)損失105090）就不需要了
84785001
2023 05/16 16:05
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 05/16 16:05
不客氣的，理解了就好
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