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問題已解決
發(fā)票高開低走，車款11萬，開票13萬，其中2萬客戶打到我們賬戶，這樣在稅務上就沒有問題了，收了13萬，開了13萬的票，是按照13個點開的。但是這2萬是要退給客戶的，客戶按照服務費給我們開了6個點的發(fā)票，這樣兩萬里面我們自己還需要承擔一部分稅錢，退給客戶的錢就變成2萬-我們承擔的那部分錢，我們扣客戶的那部分稅錢怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
也就是說虛開了部分的發(fā)票
這部分稅費客戶自己承擔對吧
2023 05/16 16:22
84785040 
2023 05/16 16:23
收到這兩萬發(fā)票的時候做賬是
借：管理費用
應交稅費-應交增值稅-進項
貸：應付賬款
付款的時候
借：應付賬款 2萬
貸：銀行存款（實際支付的不是兩萬）
下面是不是還需要一個科目啊，做到這就不會做了
84785040
2023 05/16 16:24
是的老師，稅費客戶自己承擔
樸老師 
2023 05/16 16:31
同學你好
那做代收代付就可以
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