問(wèn)題已解決

23年做2022年匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤: 2022年6月繳納2021年匯算清繳分錄,補(bǔ)提了借記:所得稅645 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅645 今年的年度匯算應(yīng)該如何填寫(xiě)年度資產(chǎn)利潤(rùn)表,匯算清繳上該如何填寫(xiě)呢

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/16 16:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,還是加上這個(gè)所得稅費(fèi)用就可以的。
2023 05/16 16:54
郭老師
2023 05/16 16:54
你12月份的資產(chǎn)負(fù)債表本年累計(jì)來(lái)填寫(xiě)。
84785011
2023 05/16 17:03
意思是年度匯算就加上所得稅費(fèi)用的金額填寫(xiě),12月份的資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě),這樣填寫(xiě), 不是導(dǎo)致兩者不一致的嗎?這個(gè)2023年分錄不需要調(diào)整嗎?
郭老師
2023 05/16 17:04
你好,你現(xiàn)在是匯算清繳,補(bǔ)交稅款不是嗎?你只需要做賬務(wù)處理,其他的都不需要修改,不用做。
84785011
2023 05/16 17:10
稅款2022年6月份已經(jīng)交掉了, 現(xiàn)在2023年了,填寫(xiě)匯算清繳報(bào)表時(shí)帶出來(lái)的所得稅比表上的少之前補(bǔ)繳的 這個(gè)要怎么處理
郭老師
2023 05/16 17:12
找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。
84785011
2023 05/16 17:21
老師稅務(wù)局咨詢(xún)過(guò),對(duì)方也解決不了,所以我想在填寫(xiě)2022年的匯算的時(shí)候,按照正確的填寫(xiě),然后再去修改以前的報(bào)表,這個(gè)是否可以操作呢
郭老師
2023 05/16 17:22
可以的,可以這么做的。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~