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問題已解決
老師我的這兩個數(shù)據(jù)走著，差額是我們的員工工資＋利息，是我哪里做錯啦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，負債表的應(yīng)付工資和應(yīng)付利息填了么，圖2截圖看不到負債部分
2023 05/16 17:23
廖君老師 
2023 05/16 17:25
您好，我明白了，這個工資和利息在利潤表的金額（凈利潤），沒有加到期末的未分配利潤里啊
84784991 
2023 05/16 17:27
要怎么添加進去呢？
廖君老師
2023 05/16 17:30
您好，負債表 的期末未分配利潤? =? 期初未分配利潤? +本年利潤，您的負債表和利潤表是不是這個邏輯啊，把這個金額在未分配 利潤里減了就對了（利潤是負數(shù)吧）
84784991
2023 05/16 17:33
會計憑證我沒有寫錯嘛，上面那些
廖君老師
2023 05/16 17:34
您好啊，分錄對的呢，把負債表調(diào)整一下就好啦
84784991
2023 05/16 17:39
好的，謝謝 方便聯(lián)系嗎？
廖君老師
2023 05/16 17:40
親愛的，在問答區(qū)里提交找我們是最快的，這里的問題我不敢超時回答哦
84784991
2023 05/16 17:51
是在這里操作嗎？要怎么填，我填不來
廖君老師
2023 05/16 18:01
您好，負債表期末未分配利潤是-47209.17元
廖君老師
2023 05/16 18:43
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84784991
2023 05/17 10:21
期末金額是-47209.17呀，但是她兩邊的金額還是不一樣
廖君老師
2023 05/17 10:26
您好，是不是期間費用還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤這個科目啊
84784991
2023 05/17 10:27
從哪里去結(jié)轉(zhuǎn)，我看一下對不對
84784991
2023 05/17 10:36
你幫我看一下這個是什么意思呀，剛剛上面那個問題解決啦
廖君老師
2023 05/17 10:55
親愛的不好意思，這個圖我沒看懂，科目余額表現(xiàn)金和銀行是負數(shù)么
84784991
2023 05/17 10:58
現(xiàn)金是負數(shù)，銀行不是負數(shù)
84784991
2023 05/17 10:58
我也沒有看懂是什么個意思
廖君老師
2023 05/17 10:59
親愛的，那是我們憑證做錯了啊，要查這個現(xiàn)金明細賬的
84784991
2023 05/17 11:00
下面的數(shù)據(jù)都是平的
廖君老師
2023 05/17 11:02
您好，憑證是一借一貸，下面肯定是平的了，我們這個現(xiàn)金是負數(shù)，可能是有現(xiàn)金進賬漏做憑證了，或者有些不是現(xiàn)金支付的，做了現(xiàn)金貸方
84784991
2023 05/17 11:04
那這個要從頭開始查嗎，從第一期?
廖君老師
2023 05/17 11:07
您好，圖2在第4期就出現(xiàn)負數(shù)，這月的憑證有錯誤的，這種查賬沒有什么好辦法就是一期一期查，每月銀行科目余額是不是跟銀行日記賬對上的，可能是銀行和現(xiàn)金交叉了
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