問題已解決
請問多計提了的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么處理?因為軟件問題發(fā)現(xiàn)之前固定資產(chǎn)從9月份開始每個月折舊都變成雙倍折舊!這多計提了的折舊應(yīng)該怎么處理了呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,憑證上是沖減就好了,但是軟件上要怎么樣做的話,要問一下你的軟件服務(wù)商。
2023 05/17 09:00
84785038
2023 05/17 09:02
通過什么科目沖減呢?因為這都屬于前期的折舊了的都已經(jīng)計算到其他月份的成本、費用里了
宋生老師
2023 05/17 09:11
你好,你多折舊了,折舊是怎么做的?分錄沖減就是做同樣的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)。
84785038
2023 05/17 09:15
直接按每一個月折舊沖減嗎!從上年9月份到今年3月份的哦!
宋生老師
2023 05/17 09:17
?你好,每一年的分一筆進行沖減
84785038
2023 05/17 09:24
好的!那屬于上一年的!在2022年企業(yè)所得稅年度匯總時需要調(diào)整嗎?
宋生老師
2023 05/17 09:25
你好,是的,是要調(diào)整的。
84785038
2023 05/17 09:28
是在那一項填寫呢
宋生老師
2023 05/17 09:29
?你好!
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,按正常應(yīng)該折舊的金額填
84785038
2023 05/17 09:37
那已經(jīng)計提到成本、費用里的數(shù)據(jù)呢
宋生老師
2023 05/17 09:38
你好,這個做紅字分錄沖減
84785038
2023 05/17 09:46
是已經(jīng)計提到成本、費用里的數(shù)據(jù)還需要在企業(yè)所得稅年度匯總表里調(diào)整嗎?
宋生老師
2023 05/17 09:47
你好,是的,這個數(shù)據(jù)
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的賬載金額里面填你賬上的
84785038
2023 05/17 09:50
就直接在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整!其它地方不用調(diào)了是已經(jīng)嗎
宋生老師
2023 05/17 09:54
你好,是的,這個填了之后它就在表上顯示調(diào)增金額了。
84785038
2023 05/17 09:57
好的!謝謝老師
宋生老師
2023 05/17 09:58
?你好,不用客氣的了。
閱讀 516