問(wèn)題已解決

不得不把全部的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選認(rèn)證，但是當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅不多，不想放在這個(gè)月。如何做賬，借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。到時(shí)候需要做賬抵扣的時(shí)候在做相反分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 11:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2023 05/17 11:41
84784947
2023 05/17 11:59
這個(gè)我知道，關(guān)鍵是我上面的提問(wèn):我全部候勾選了，進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬。
玲老師
2023 05/17 12:07
。勾選完的進(jìn)項(xiàng)就記入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)了。
84784947
2023 05/17 16:43
不能放入待抵扣了是么
84784947
2023 05/17 16:43
不能放入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了是么
玲老師
2023 05/17 16:51
你好 不是的 是進(jìn)項(xiàng)科目的?
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