問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人第一季度普票開(kāi)了3%和1%的稅率，申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/（1+1%）倒算？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，用發(fā)票上面的不含稅金額填寫就可以。
2023 05/17 14:11
84785030
2023 05/17 14:31
你好，那應(yīng)納稅額減征額是用不含稅金額*2%計(jì)算，還是用含稅額倒算1%稅率稅額-3%稅額的差額算？
郭老師
2023 05/17 14:34
不含稅的金額乘以2%就可以的。
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