問(wèn)題已解決

老師,我計(jì)提的工資社保是900萬(wàn),實(shí)際支付了800,100萬(wàn)是欠著沒(méi)付的,匯算清繳的時(shí)候,賬載和實(shí)際發(fā)生額都填,計(jì)提數(shù),還是賬載填計(jì)提,實(shí)際發(fā)生填實(shí)際發(fā)放數(shù)?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/17 16:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 是的; 調(diào)整100哈; 稅收金額寫 800 ; 實(shí)際發(fā)生金額寫 800 ; 賬載寫900
2023 05/17 16:03
84784972
2023 05/17 16:04
那稅收金額哪里填800還是900
meizi老師
2023 05/17 16:05
寫800 金額哈;? 不能稅前扣除 100 的;? ?
84784972
2023 05/17 16:06
我們公積金欠兩年了,那就是,賬載填50,實(shí)際發(fā)生填0,稅收金額填0,對(duì)嗎
meizi老師
2023 05/17 16:07
你好;? ?是的;就是這樣來(lái)寫哈?
84784972
2023 05/17 16:08
如果,去年的,在今年3月份,繳納了,那賬沒(méi)法做去年,還是按2022年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)填?
meizi老師
2023 05/17 16:10
你好;? 是的; 按照22年的數(shù)據(jù)來(lái)寫哈 ;? 3月繳納了可以稅前扣除的??
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