問(wèn)題已解決

公司向采購(gòu)方開(kāi)具發(fā)票，共計(jì)200000元，現(xiàn)在對(duì)方稅產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題，扣了80000元，采購(gòu)方開(kāi)了80000萬(wàn)元的收款收據(jù)，請(qǐng)問(wèn)老師我這邊銷售方如何賬務(wù)處理呢？80000元可以稅前扣除嗎？收據(jù)的內(nèi)容 是質(zhì)量賠款

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 16:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)其實(shí)應(yīng)該開(kāi)8萬(wàn)的紅字發(fā)票。
2023 05/17 16:15
84784994
2023 05/17 16:16
購(gòu)買方不開(kāi)，就直接開(kāi)了張收據(jù)（內(nèi)容是質(zhì)量賠款，金額8萬(wàn)）
宋生老師
2023 05/17 16:20
你好，是你們開(kāi)紅字發(fā)票。
84784994
2023 05/17 16:21
但對(duì)方抵扣了哦，需采購(gòu)方申請(qǐng)紅字信息表銷售方才可以開(kāi)紅字啊
宋生老師
2023 05/17 16:22
你好，這個(gè)事情建議你跟老板說(shuō)。看老板的意思。畢竟開(kāi)紅字你可以少交1萬(wàn)多稅。
84784994
2023 05/17 16:24
老板同意了，我是不是次年所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增
84784994
2023 05/17 16:24
然后借：銷售費(fèi)用8000貸：應(yīng)收賬款80000
84784994
2023 05/17 16:25
是80000元，上面少個(gè)0
宋生老師
2023 05/17 16:30
你好你要開(kāi)紅字發(fā)票才可以。
84784994
2023 05/17 16:31
對(duì)方不開(kāi)紅字信息表，我這邊也開(kāi)不了紅字發(fā)票啊 這種情況如何解決呢
宋生老師
2023 05/17 16:40
?你好，你自己開(kāi)紅字信息表就好了，不管那么多。你開(kāi)了紅字信息表，系統(tǒng)就會(huì)找他轉(zhuǎn)出了。
84784994
2023 05/17 16:41
對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的，銷售方還可以開(kāi)紅字信息表的啊，哦
宋生老師
2023 05/17 16:46
你好，操作是可以操作，但是呢這樣一做，對(duì)方肯定恨死你，所以還是叫老板跟對(duì)方先溝通一下。
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