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小規(guī)模補繳20年12月社保1383.5 滯納金554.08 分錄怎么寫
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你好，社保1383.5，之前有做計提分錄嗎？?
2023 05/17 20:13
84784955 
2023 05/17 20:13
沒有計提
鄒老師 
2023 05/17 20:14
你好
借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，營業(yè)外支出，? ? 貸：銀行存款??
84784955
2023 05/17 20:15
小規(guī)模不是沒有以前年度損益科目嗎
鄒老師
2023 05/17 20:16
你好，不是?小規(guī)模納稅人? 沒有??以前年度損益調(diào)整? 科目
而是 執(zhí)行? 小企業(yè)會計準則，沒有這個科目
84784955
2023 05/17 20:19
企業(yè)就是小規(guī)模納稅人 小企業(yè)會計準則！所以這個分錄怎么寫
鄒老師
2023 05/17 20:20
你好，執(zhí)行?小企業(yè)會計準則
借：利潤分配—未分配利潤? ? ， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，營業(yè)外支出，? ? 貸：銀行存款??
84784955
2023 05/17 20:20
好的！謝謝
鄒老師
2023 05/17 20:20
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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