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去年交過(guò)一個(gè)1.25的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在年度匯算清繳該怎么報(bào)

84784984| 提问时间：2023 05/17 21:50
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是今年繳納的嗎還是
2023 05/17 21:50
84784984
2023 05/17 21:51
謝謝老師是我們?nèi)ツ昀U納的
小鎖老師
2023 05/17 21:51
那你們?nèi)ツ昀U納的，和匯算清繳沒(méi)關(guān)系吧，只是說(shuō)，這部分可以做為扣除
84784984
2023 05/17 21:55
現(xiàn)在報(bào)出來(lái)稅務(wù)局還的給退1.25了 匯算表里會(huì)出現(xiàn)預(yù)交 然后實(shí)際不需要交企業(yè)所得稅 就成了還的退了
小鎖老師
2023 05/17 21:56
哦，等于說(shuō)最后是要退回是吧
84784984
2023 05/17 22:03
第三季度盈利了，交了1.25的企業(yè)所得稅，年度下來(lái)是虧損，就不用交了 但第三季度已經(jīng)交過(guò)了
小鎖老師
2023 05/17 22:04
那你等于說(shuō)，申報(bào)表上，填寫(xiě)虧損的應(yīng)納稅所得額，申報(bào)完，就直接退了
84784984
2023 05/17 22:11
怎么能不退 這一退稅管員就要問(wèn)了 怎么呢能不平了
小鎖老師
2023 05/17 22:18
啥意思？現(xiàn)在補(bǔ)退嗎
84784984
2023 05/17 22:43
現(xiàn)在不想退稅了，怎么弄好呢
小鎖老師
2023 05/17 22:43
不想退了，。。你除非修改申報(bào)表
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