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老師，公司投資型房地產(chǎn)，5間房子，分房間入卡片，總帳分房間里提折舊，卡片累計折舊和總帳累計折舊總數(shù)能對上，但是每張卡片數(shù)，不一致，總賬有的多計提了，有的少計提了，這種怎么調(diào)整，怎么調(diào)整總賬？下邊圖是我核對的數(shù)據(jù)。
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你好；? ? 去調(diào)整科目 ； 多折舊的沖 ； 少計提的補； 然后在寫年報數(shù)據(jù)的??
2023 05/18 10:26
84784982 
2023 05/18 11:04
老師，我的總賬計提錯誤，分別是在2021年02月，和2022年11月份，計提錯誤，不過計提的總數(shù)和卡片折舊總數(shù)每月相等，這個我現(xiàn)在在23年直接調(diào)整科目，可以嗎？
meizi老師 
2023 05/18 11:06
你好；? ? 是的； 可以23年處理的??
84784982
2023 05/18 11:07
老師，因為卡片折舊總數(shù)和總賬折舊總數(shù)一致，這個應該不影響年報數(shù)據(jù)吧？
meizi老師
2023 05/18 11:10
是的； 最終不影響的；只是調(diào)整下??
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