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老師，什么情況下明細賬會跟報表的管理費用對不上，相差100多塊錢
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你好，你有紅沖的管理費用，是不是放到了貸方？
2023 05/18 10:24
84785034 
2023 05/18 10:26
沒有看到有紅沖的耶，這個是之前的人做的賬
郭老師 
2023 05/18 10:27
你看下幾月份開始不一致的。
84785034
2023 05/18 10:30
看到了看到了老師，有個社**費
84785034
2023 05/18 10:32
老師，那這個要怎么辦才好？還有就是社**費應(yīng)該做什么科目
郭老師
2023 05/18 10:33
他應(yīng)該是把這個管理費用放到借方負數(shù)。
郭老師
2023 05/18 10:33
你看下利潤表里面出來的是不是正確的，如果是正確的，你忽略就行。
84785034
2023 05/18 10:35
這樣就不會影響到明細賬對嗎 老師，那這個應(yīng)該怎么處理，之前的賬在他們那邊好點 是不是調(diào)不了
郭老師
2023 05/18 10:36
你看一下這個利潤表是不是正確的，如果利潤表里面是正確的，你就別管了，別調(diào)整了。
84785034
2023 05/18 10:37
利潤表是正確的，就是明細賬的數(shù)據(jù)不一致
郭老師
2023 05/18 10:38
那你就忽略就行了，別管了，以后你再做的時候，你就把它放到借方負數(shù)。
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