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實(shí)務(wù)
問題已解決
工資實(shí)際發(fā)放的金額與計(jì)提的金額不一致，該怎么賬務(wù)處理呢
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您好，這個是因?yàn)樯对虬?/div> 
2023 05/18 10:24
84784969 
2023 05/18 10:29
原因1是有些員工已經(jīng)離職了，報(bào)個人所得稅時候就問不到身份證號碼信息了，賬上也就沒有計(jì)提已經(jīng)離職的人員。 但是工資都是從對公賬戶上發(fā)放的 所以實(shí)際發(fā)放和計(jì)提金額不一致
小鎖老師 
2023 05/18 10:30
那沒事，你就按照正常計(jì)提做，后期再沖銷也行
84784969
2023 05/18 10:31
正常計(jì)提的什么意思？是不用計(jì)提已經(jīng)離職員工的工資么？ 沖銷分錄是怎么寫呢 不太懂
小鎖老師
2023 05/18 10:33
就是你一開始不是集體多了嗎，然后實(shí)際支付的少
84784969
2023 05/18 10:42
不是的 是計(jì)提少了 實(shí)際支付多了
84784969
2023 05/18 10:43
計(jì)提少了 實(shí)際支付多了，所以應(yīng)付職工薪酬每個月都是會貸方為負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 05/18 10:45
借 某某費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬，補(bǔ)一下
84784969
2023 05/18 10:48
補(bǔ)提的話，可以不去更正個人所得稅么？
小鎖老師
2023 05/18 10:49
可以，這種是可以的
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