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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年暫估了原材料，開(kāi)票金額和暫估的不一致。開(kāi)票金額比暫估多了500塊?，F(xiàn)在要怎么處理呢
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你好你做紅字分錄沖減之前的，然后按實(shí)際的發(fā)票金額再重新做一下。
2023 05/18 11:27
84785033 
2023 05/18 11:28
我紅沖了之前的，然后重新做，現(xiàn)在原材料在貸方
宋生老師 
2023 05/18 11:29
你好，這個(gè)你發(fā)票比暫估的多。是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就算是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，也跟你這筆沒(méi)有關(guān)系，肯定是你其他的做錯(cuò)了。
84785033
2023 05/18 11:38
老師，不好意思！！是我說(shuō)反了，暫估比開(kāi)票多
宋生老師
2023 05/18 11:42
你好，這個(gè)你成本也要調(diào)減了，如果你當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話，
84785033
2023 05/18 11:45
應(yīng)景做了，我要怎么調(diào)呢？匯算清繳是不是也要調(diào)？
宋生老師
2023 05/18 11:47
你好，是的，匯算清繳也要調(diào)減成本。
84785033
2023 05/18 11:48
老師，分錄要怎么做呢
宋生老師
2023 05/18 11:51
你好，你們是工業(yè)企業(yè)是不是？
借，以前年度損益調(diào)整，貸，庫(kù)存商品。金額寫負(fù)數(shù)差額
84785033
2023 05/18 11:57
是的，那原材料呢?
宋生老師
2023 05/18 12:40
你好，這個(gè)要看你的原材料當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄。比如借生產(chǎn)成本，材料費(fèi)，貸原材料。分路也可以這樣做，只是金額寫負(fù)數(shù)。
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