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去年暫估了成本，現在才發(fā)現當時沖紅錯了，怎么處理好[捂臉]
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你好，現在借其他應付款貸以前年度損益調整，
jie以前年度損益調整，貸利潤分配，未分配利潤會分期交納稅調增。
2023 05/18 11:54
84784989 
2023 05/18 11:59
這筆還要紅沖的，怎么做好
郭老師 
2023 05/18 12:03
做上面的籃子就可以的。
84784989
2023 05/18 13:38
這個分錄可以直接做反分錄紅沖嗎，現在借以前年度損益調整貸主營業(yè)務成本，
，借利潤分配，未分配利潤，貸以前年度損益調整
郭老師
2023 05/18 13:43
不可以的，這個不屬于今年的主營業(yè)務成本。
84784989
2023 05/18 14:02
我把主營業(yè)務結轉到以前年度損益也不對嗎？
郭老師
2023 05/18 14:07
你好，不對，你的其他應付款有余額，你看一下。
84784989
2023 05/18 14:11
其他應付款的余額我紅沖掉，應該沒有了
郭老師
2023 05/18 14:17
貸方有余額，你怎么沖掉的？
84784989
2023 05/18 14:18
其他應付款不是一正一負就沒有了嘛，主要是損益這塊需要掉到未分配利潤 是這樣嗎
郭老師
2023 05/18 14:21
發(fā)過來的哪里有借方？只有一個貸方。
郭老師
2023 05/18 14:22
你看下哪里還有借方的。
84784989
2023 05/18 14:24
這個我做一筆，借：其他應付款，貸洗發(fā)水，正數
郭老師
2023 05/18 14:25
你好，這是其他應付款，貸方還有借方的呢？
84784989
2023 05/18 14:30
現在其他應付款是在貸方
郭老師
2023 05/18 14:31
你好，你發(fā)過來的圖片是借方，負數不就是表示貸方嗎？
84784989
2023 05/18 14:35
借方的紅字，就是貸方啊
郭老師
2023 05/18 14:37
是的是的，就是代方，然后你現在有余額，你應該紅沖這個沒有余額才對，是不是應該是借期的應付款貸以前年度損益調整做這個才是啊，因為跨年了，不能直接沖主營業(yè)務成本，如果是當年的話，應該是借其的應付款，借主營業(yè)務成本負數，或者是貸主營業(yè)務成本。
84784989
2023 05/18 14:39
我沒有直接沖主營業(yè)務成本，你這樣做是把兩個分錄合拼了吧？
84784989
2023 05/18 14:41
直接做借：其他應付款，貸以前年度損益調整，再借利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調整嗎 直接這么處理，是嗎
郭老師
2023 05/18 14:41
對的，是的，是這么做的，即使你的不合并，咱倆的也不一樣。
84784989
2023 05/18 14:55
那匯算清繳怎么搞
郭老師
2023 05/18 14:56
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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