問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，建筑公司的一個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)有完工，但對(duì)方要求全額開(kāi)具了發(fā)票，建筑公司根據(jù)發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)了收入，有的成本還未發(fā)生，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以先不做收入的，你先把增值稅交了，你的增值稅和所得稅在年末能一致嗎？
2023 05/18 16:43
84785035
2023 05/18 17:34
已經(jīng)跨年了，而且去年12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入和成本，當(dāng)時(shí)成本是有多少轉(zhuǎn)了多少，現(xiàn)在又發(fā)生了50萬(wàn)的成本，要怎么做賬呢？還能挽救嗎？
郭老師
2023 05/18 17:35
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損于調(diào)整，如果是少做了，做這一個(gè)匯算清掉納稅調(diào)減。
84785035
2023 05/19 06:01
謝謝老師，明白了！我再問(wèn)一個(gè)假設(shè)問(wèn)題，如果過(guò)了匯算清繳的日期，7月份收到成本發(fā)票，要怎么處理呢？
郭老師
2023 05/19 07:29
明年納稅調(diào)減就可以
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