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老師，匯算清繳里面的A105080的資產計稅基礎是什么數？稅收折舊、攤銷額是什么數呢？
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您好
就是稅法上承認的資產金額
稅法允許扣除的折舊金額跟攤銷金額
2023 05/18 21:26
84785003 
2023 05/18 21:35
計稅基礎是什么數，是本年計提折舊數？還是總體累計折舊數？
bamboo老師 
2023 05/18 21:37
資產計稅金額就是資產賬面原值
84785003
2023 05/18 21:40
稅收折舊、攤銷額是本年計提折舊還是累計折舊額？
bamboo老師
2023 05/18 21:42
可以麻煩您把申報表截圖一下嗎? 我記不清欄次了 稅收也有兩個地方要填的 一個是本年的 一個是累計的 前面一個是本年的 后面一列好像是8列 填累計的
84785003
2023 05/18 21:45
第四列，第五列，不知道怎么填
bamboo老師
2023 05/18 21:47
一般情況下
4填資產原值跟1一樣
5填當年累計折舊 攤銷金額 跟2一樣
8填歷年累計折舊 攤銷金額 跟3一樣
84785003
2023 05/18 22:01
老師，看下，為什么還是提示我不對
bamboo老師
2023 05/18 22:02
請問您的提示在哪里 沒有看見啊
84785003
2023 05/18 22:07
這里，風險提示
bamboo老師
2023 05/18 22:32
就是您當年計提折舊的金額不對
1513773.92/5=302754.784
按照稅法規(guī)定 最多折舊金額為302754.78? 您的金額超過了
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