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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年收到3萬發(fā)票分錄，借管理費(fèi)3萬，貸應(yīng)付賬款3萬，今年1月5日，經(jīng)理報(bào)銷款1萬，借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬，貸銀行存款1萬，10日填了2萬的支出憑單，當(dāng)日從銀行付款2萬給客戶，還差1萬元由經(jīng)理個(gè)人付給對(duì)方，分錄 借 應(yīng)付賬款3萬，貸 銀行存款2萬，貸其他應(yīng)收款-經(jīng)理1萬，后附銀行回單，支出憑單，對(duì)嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)不對(duì)，經(jīng)理報(bào)銷款1萬，借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬，貸銀行存款1萬，
他報(bào)銷是有發(fā)票要入費(fèi)用的，不是借款的
2023 05/18 21:38
84784987 
2023 05/18 21:44
經(jīng)理報(bào)銷款是老板直接從銀行轉(zhuǎn)賬的，當(dāng)時(shí)銀行摘要寫的報(bào)銷款，但沒有發(fā)票，后來問了才知道是之前付了1萬元給客戶了，去年的3萬元發(fā)票憑證已經(jīng)裝訂了，這事怎么處理合適？
廖君老師 
2023 05/18 21:51
您好，那您的分錄是對(duì)的，經(jīng)理報(bào)銷款1萬，借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬，貸銀行存款1萬，
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