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老師，我們是小規(guī)模，開專票，之前會計記賬借主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅，貸應(yīng)收；結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅金；交稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅金，貸銀存 。這樣銷項稅明細(xì)一直有余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額，是不是丟了一步結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅，如果不做這一步分錄，對不對
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你好； 你小規(guī)模沒有這些明細(xì)科目的；? 你系統(tǒng)都有銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎 ？? ?
2023 05/19 10:22
84784998 
2023 05/19 10:23
理應(yīng)是沒有的，現(xiàn)在系統(tǒng)是有的，因為之前會計都是這么做的，若果沒有可能是她添加的，也可能是之前就有，目前也不能刪除
meizi老師 
2023 05/19 10:31
你好；? ?你結(jié)轉(zhuǎn)下； 把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去? ?
84784998
2023 05/19 10:33
有的，目前都有
84784998
2023 05/19 10:34
好的老師，就按照一般納稅人的處理方式做是嗎
84784998
2023 05/19 10:37
如果沒有這些科目是不是直接借應(yīng)付貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅，交稅時，借應(yīng)交稅費增值稅，貸銀行
meizi老師
2023 05/19 10:41
對的；就是按照一般納稅人的去結(jié)轉(zhuǎn)的?
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