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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票掛到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的 認(rèn)證完了怎么沖呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023 05/19 12:29
84785004 
2023 05/19 12:31
認(rèn)證完了了也是這個(gè)科目嗎
郭老師 
2023 05/19 12:33
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785004
2023 05/19 12:35
認(rèn)證之前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 認(rèn)證完了以后 待認(rèn)證是吧
郭老師
2023 05/19 12:35
認(rèn)證之前是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
郭老師
2023 05/19 12:36
認(rèn)證之后是應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，只有認(rèn)證了才能做進(jìn)項(xiàng)。
84785004
2023 05/19 12:43
哦 那我說(shuō)反了啊 認(rèn)證完了才能做進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2023 05/19 12:47
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785004
2023 05/19 12:49
如果待認(rèn)證狀態(tài)的話 報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是吧
郭老師
2023 05/19 12:51
你好，重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84785004
2023 05/19 12:53
分錄怎么寫呢老師
郭老師
2023 05/19 12:55
不需要做賬務(wù)處理，不用做重分類就可以的。
84785004
2023 05/19 12:58
那應(yīng)交稅費(fèi)一直負(fù)數(shù)也沒問(wèn)題是吧
郭老師
2023 05/19 13:02
你好，沒有問(wèn)題的，可以的。
84785004
2023 05/19 13:03
認(rèn)證之前是負(fù)數(shù)沒問(wèn)題，認(rèn)證完了以后一部分抵扣了負(fù)數(shù)會(huì)越來(lái)越少吧
郭老師
2023 05/19 13:05
你好不變，你的肖像金額不變的話他就不變
84785004
2023 05/19 13:11
銷項(xiàng)增多了呢？
郭老師
2023 05/19 13:13
增多了，那就會(huì)減少就是啦。
84785004
2023 05/19 13:16
增多了，就是形成待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣就減少應(yīng)交稅費(fèi)是吧
郭老師
2023 05/19 13:21
是是的，是這么做的。
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