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老師，我公司是建筑公司，我看金蝶軟件上沒有工程結(jié)算這個科目，是不是要手工添加的？請問在哪個一級科目下添加呢？
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你好 ； 你是什么準則的；? 好判斷的；? ? 因為準則不一樣； 看是否有這個科目； 才好加的?
2023 05/19 14:33
84785007 
2023 05/19 14:34
我是做內(nèi)賬的，也需要看什么準則嗎？
meizi老師 
2023 05/19 14:35
你好；? 這個在成本類下面一級科目下面加?
84785007
2023 05/19 14:39
老師，我看到有合同結(jié)算，可以直接在合同結(jié)算下面增加某某項目嗎？
meizi老師
2023 05/19 14:40
你好1；? 你們屬于新準則哦 ； 沒有這個科目哈 ； 你加不了?
84785007
2023 05/19 14:42
老師，我們只做一個項目，沒有預付款，第三個月收到甲方確認的工程進度量，然后第一、二個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，第三個月確認應收賬款，你看看分錄是這樣做嗎？
meizi老師
2023 05/19 14:45
你好；? 可以的；按照這個來寫分錄的?
84785007
2023 05/19 14:47
那是不是還要確認主營業(yè)務收入和成本？成本是要結(jié)轉(zhuǎn)3個月的嗎？
meizi老師
2023 05/19 14:48
你好；? ? 是的； 成本 做 ； 借主營業(yè)務成本貸合同履約成本 ； 借合同履約成本 貸銀行存款??
84785007
2023 05/19 14:55
老師，合同履約成本小于主營業(yè)務收入的時候，差額部分怎么辦？
meizi老師
2023 05/19 14:55
你好； 你們按照完工進度比例來結(jié)轉(zhuǎn)哈； 不是發(fā)生了成本就全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本??
84785007
2023 05/19 14:59
我的意是主營業(yè)務收入是450萬，成本只有350萬，這個分錄怎么錄呢？
meizi老師
2023 05/19 15:00
你好 ； 你們成本全部完工才350萬嗎？??
84785007
2023 05/19 15:02
不是，而是現(xiàn)在發(fā)生的成本這么多，已完成工程量是450萬
meizi老師
2023 05/19 15:03
你好； 完工比例來考慮哈；? ?你總成本是好多 ？?
84785007
2023 05/19 15:06
我還不知道總成本，只知道工程合同總價960萬，現(xiàn)在甲方確認完成量是657萬
meizi老師
2023 05/19 15:08
你好； 如果不知道的； 就預估比例；? 讓施工負責人預估比例來計算? ?
84785007
2023 05/19 15:10
那真實發(fā)生的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
meizi老師
2023 05/19 15:11
你好；先走合同履約成本掛著； 然后按比例結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本去??
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