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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要填這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，要填工資薪金支出的這塊，看科目余額表的哪一級(jí)科目？
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你好
賬載金額，看? 應(yīng)付職工薪酬—工資 的貸方發(fā)生額
實(shí)際發(fā)生額和稅收金額，看??應(yīng)付職工薪酬—工資 的? 借方 發(fā)生額
2023 05/19 15:24
84784956 
2023 05/19 15:38
老師您具體說(shuō)一下我們對(duì)應(yīng)的科目編碼
鄒老師 
2023 05/19 15:39
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
這個(gè)已經(jīng)說(shuō)的很清楚了啊
84784956
2023 05/19 15:47
老師您具體說(shuō)一下我們對(duì)應(yīng)的科目編碼
84784956
2023 05/19 15:48
老師在這里
鄒老師
2023 05/19 15:49
你好，比如工資薪金，科目編碼就是 221101
其實(shí)不需要對(duì)應(yīng)科目編碼，因?yàn)椴煌能浖锩婢幋a可能是不同的
這個(gè)才是根本：
賬載金額，看? 應(yīng)付職工薪酬—工資 的貸方發(fā)生額
實(shí)際發(fā)生額和稅收金額，看??應(yīng)付職工薪酬—工資 的? 借方 發(fā)生額
84784956
2023 05/19 16:05
老師工資薪金這一塊，為啥要看到短期薪酬這個(gè)二級(jí)科目這里？工資薪金看到三級(jí)科目我畫(huà)紅框的那個(gè)不是更精確嗎？
鄒老師
2023 05/19 16:07
你好，是短期薪酬 下面的：工資薪金
其實(shí)不需要對(duì)應(yīng)科目編碼，因?yàn)椴煌能浖锩婢幋a可能是不同的
這個(gè)才是根本（以不變應(yīng)萬(wàn)變）：
賬載金額，看? 應(yīng)付職工薪酬—工資 的貸方發(fā)生額
實(shí)際發(fā)生額和稅收金額，看??應(yīng)付職工薪酬—工資 的? 借方 發(fā)生額
84784956
2023 05/19 16:14
所以職工薪酬支出，工資薪金支出。
鄒老師
2023 05/19 16:14
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784956
2023 05/19 16:14
填的就是我畫(huà)紅框這個(gè)，是吧
鄒老師
2023 05/19 16:15
你好，是的，是這樣的?
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