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去年12月份交的房租,今年4月份才收到房租發(fā)票,沒收到發(fā)票之前的分錄是管理費用-房租暫估 貸:應付賬款某公司暫估 ,4月份收到發(fā)票的時候,是不是要先把去年的暫估沖掉,借:管理費用-房租暫估負數(shù) 貸:應付賬款某公司暫估負數(shù)?

84784974| 提問時間:2023 05/19 17:06
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 是的 是這么做的。
2023 05/19 17:07
84784974
2023 05/19 17:12
4月份把去年12月份到今年的1-3月做一筆借:管理費用-房租,4個月的合在一起做可以嗎?
星河老師
2023 05/19 17:15
同學 你好 1-4月份的可以合在一起做 備注要寫好。
84784974
2023 05/19 17:17
紅沖的時候摘要是不是寫紅沖某月某日多少號憑證?合在一起的時候怎么寫摘要好一點呢
星河老師
2023 05/19 17:21
同學 你好 這個需要的。 紅沖的時候摘寫:寫紅沖某月某日多少號憑證。 合在一起的時候:計提1-4月份XXX
84784974
2023 05/19 17:24
老師,有個12月份的,摘要 是不是也要把12月份加上去
星河老師
2023 05/19 17:33
同學 你好 有12月份的是吧? 這個需要把12月份的計算加上去的。
84784974
2023 05/19 17:41
紅沖暫估是不是因為賬務處理中不能有暫估?
星河老師
2023 05/19 17:48
同學, 紅沖暫估是因為發(fā)票來了之后要紅沖。 否則就重復入賬了。
84784974
2023 05/19 17:52
好的,謝謝老師
星河老師
2023 05/19 18:12
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