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請問小規(guī)模變成一般納稅人 以前小規(guī)模開的專票現(xiàn)在可以抵扣嗎
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以前申報(bào)過收入沒呢？
2023 05/19 21:33
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小規(guī)模變成一般納稅人 以前開的專票可以抵扣嗎
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老師，以前公司是小規(guī)模納稅人，取得的專票，現(xiàn)在變成一般納稅人了，以前小規(guī)模時(shí)候取得專票的稅金，現(xiàn)在還可以抵扣不
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老師，公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，對方如果給開了3專票，請問我們?nèi)绻兂梢话慵{稅人了，那之前開的3%專票現(xiàn)在可以抵扣嗎？小規(guī)模時(shí)收到專票不抵扣，等幾個(gè)月后變成一般納稅人了再抵扣可以嗎？
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小規(guī)模納稅人可以收對方開的專票嗎？這個(gè)專票可以在未來變成一般納稅人時(shí)再抵扣嗎？
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?老師，請問我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在開了專票，等我們是一般納稅人的時(shí)候?qū)Ｆ蹦艿挚蹎? 217
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查看更多- 51.2024年CPA會(huì)計(jì)夢3500道題中的第462題，我理解的2020年應(yīng)收賬款賬面價(jià)值=226-226*0.02，計(jì)稅基礎(chǔ)=226，形成可抵扣暫時(shí)性差異=226*0.02*0.25=1.13，作會(huì)計(jì)分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn) 1.13 貸：所得稅費(fèi)用 借：所的是費(fèi)用 1.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2021年作資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整，針對這兩筆分錄，反向結(jié)轉(zhuǎn)： （1）借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 1.13 貸：遞延所得稅資產(chǎn) （2）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1.13 貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 且題目未強(qiáng)調(diào)是在匯算清繳以后，為什么答案中沒有（2）這一筆分錄呢？ 昨天
- 在無稅的mm理論中，隨著負(fù)債比重增加 為什么會(huì)導(dǎo)致加權(quán)成本下降？那是有稅MM啊。 昨天
- 老師好，這題怎么解，我這樣做對嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 5天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 5天前
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