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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問下我們單位是一般納稅人開了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票，并且也做了收入，但是后期又開了3%銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，那中間差的3%個(gè)點(diǎn)怎么辦呢？
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你好！是同一業(yè)務(wù)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)嗎？為什么開負(fù)數(shù)發(fā)票？
2023 05/20 06:52
84785025 
2023 05/20 06:57
是的，有個(gè)技術(shù)服務(wù)的退貨，對(duì)方單位不再接受我們的服務(wù)了
84785025
2023 05/20 06:58
老師，這樣的話我們只能按照3%計(jì)算增值稅了嗎？
耿老師 
2023 05/20 07:00
你好！你給對(duì)方開的6%稅率的，應(yīng)該是你們開6%的紅字發(fā)票
84785025
2023 05/20 07:07
老師，那對(duì)方給我們開來了3%的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦呢？
耿老師
2023 05/20 08:05
你好！對(duì)方是小規(guī)模嗎？
耿老師
2023 05/20 08:06
對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？你們給對(duì)方提供服務(wù)開的6%，然后對(duì)方給你開的3%的負(fù)數(shù)發(fā)票具體什么業(yè)務(wù)？
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