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老師,這道題的賬面價值和計稅基礎(chǔ)是多少

84784981| 提問時間:2023 05/20 10:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,賬面價值就是正常5000000? 然后計稅基礎(chǔ)就是5000000*175%=8750000
2023 05/20 10:27
84784981
2023 05/20 10:28
老師符合資本化的是300,為啥你寫的事500咋算的
小鎖老師
2023 05/20 10:29
還要費用化的部分,那部分也可以加計扣除
84784981
2023 05/20 10:30
賬面價值也算上費用化部分嗎老師
小鎖老師
2023 05/20 10:31
看你是就考慮資本化還是都考慮,我是整體考慮的,因為不管怎樣,都是相差175%
84784981
2023 05/20 10:32
那為啥產(chǎn)生了暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
小鎖老師
2023 05/20 10:33
因為無形資產(chǎn)這個專門說過,是特殊事項
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