00:10:00
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳中，我不用補稅也不用退稅，剛好是交了稅的這個數(shù)，為啥還要顯示我應(yīng)該退我交的稅呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好啊，表中顯示您申報的年度應(yīng)納稅所得額是0啊，季度有繳所得稅，當然要退您啊
2023 05/21 22:07
84784956 
2023 05/21 22:09
但是這個就是我本來就要繳納的企業(yè)所得稅?。课夷睦锱e了嗎？
廖君老師 
2023 05/21 22:10
您好啊，看下A1000000表25行應(yīng)納稅所得額是多少哈
84784956
2023 05/21 22:12
營業(yè)收入這些是需要我自己填嗎？但是我填了之后利潤總額又和我們的報表不一樣，
廖君老師
2023 05/21 22:13
您好啊，是自己填的呢，您按年報的利潤表填 ，咱申報不是用自己報表數(shù)據(jù)申報么，咋不一樣啊
84784956
2023 05/21 23:42
老師，我這個納稅調(diào)整增加額和減少額都是填寫A105000嗎？減少額我找不到對應(yīng)的呀，我填了職工薪酬支出的72001.33后，主變就增加了這個數(shù)，導(dǎo)致我得補稅？要怎么辦？
84784956
2023 05/21 23:43
您看一下
廖君老師
2023 05/22 06:08
您好，A105000表項目后面有（填入A105020 之類的）就是在括號后面的表格里填寫。第1個信息您說沒有調(diào)整，為啥現(xiàn)在要調(diào)增啊
84784956
2023 05/22 09:18
我把數(shù)字輸錯了，現(xiàn)在弄對了。
2022年的工資做了工資表，但因為賬上沒錢，沒在匯算清繳前實際發(fā)放，可以扣除嗎？
廖君老師
2023 05/22 09:34
您好啊，稅法上在匯繳前沒有發(fā)放是不能扣除的，就是2022年先調(diào)增2023年再調(diào)減，問下老板要不要發(fā)了，5.31號前發(fā)了嘛，省得交所得稅
閱讀 277
描述你的問題，直接向老師提問
1073
意見反饋
