問題已解決

當(dāng)時(shí)做完暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在是做完調(diào)增后暫估商品科目余額還是掛著這個(gè)數(shù)的,這個(gè)數(shù)怎么處理,已經(jīng)調(diào)增交稅了 這個(gè)暫估的數(shù)字怎么處理啊

84785043| 提問時(shí)間:2023 05/22 15:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
意思是庫(kù)存商品 還掛著這個(gè)數(shù)?
2023 05/22 15:22
84785043
2023 05/22 15:25
是一開始掛的暫估,匯算清繳的時(shí)候發(fā)票確定回不來了,所得稅做了調(diào)增,問題是應(yīng)付賬款-暫估的數(shù)字一直沒有銷 要怎么樣才能把這個(gè)暫估消掉呢
文文老師
2023 05/22 15:39
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤(rùn)
84785043
2023 05/22 16:03
未分配利潤(rùn)? 跨年了,這都5月份了
文文老師
2023 05/22 16:07
跨年了,才通過未分配利潤(rùn)處理。不影響23年利潤(rùn)
84785043
2023 05/22 16:15
有點(diǎn)不太理解,老師能具體講講嗎
84785043
2023 05/22 16:15
如果2020年掛的暫估也能這么處理嗎
文文老師
2023 05/22 16:16
是,2020年掛的暫估也能這么處理
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