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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)是哪里填寫的出現(xiàn)了問(wèn)題呢
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圖片啥都看不到哦
2023 05/23 09:02
84785032 
2023 05/23 09:03
]數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò)，請(qǐng)前往辦稅服務(wù)廳核實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。核心
征管返回具體原因:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 A106000》第11行第8列-1930.27不等于對(duì)應(yīng)的《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表》第19列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額0.00+第20列當(dāng)年待
彌補(bǔ)的虧損額8年0.00+第21列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額5轉(zhuǎn)10年0.00+第2 2023-05-22
2列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額8轉(zhuǎn)10年0.00+第23列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額10年0.00。
樸老師 
2023 05/23 09:11
同學(xué)你好
《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 A106000》第11行第8列是不是零
84785032
2023 05/23 09:15
不是零呀，-1900.19
84785032
2023 05/23 09:18
是哪里的問(wèn)題呢
樸老師
2023 05/23 09:22
同學(xué)你好
《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表》第19列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額0.00 第20列當(dāng)年待
彌補(bǔ)的虧損額8年0.00 第21列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額5轉(zhuǎn)10年0.00 第2 2023-05-22
2列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額8轉(zhuǎn)10年0.00 第23列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額10年0.00。
這些都要填寫-1900.19
84785032
2023 05/23 09:24
那這個(gè)彌補(bǔ)虧損臺(tái)帳計(jì)算調(diào)整表在哪里呢
樸老師
2023 05/23 09:35
就是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
84785032
2023 05/23 09:50
我這個(gè)表沒(méi)有2列呀
84785032
2023 05/23 09:50
沒(méi)有23列，8轉(zhuǎn)10年是個(gè)啥
84785032
2023 05/23 09:52
你幫我看下這個(gè)表
樸老師
2023 05/23 10:02
你這都是虧的沒(méi)有利潤(rùn)就不用填寫
84785032
2023 05/23 10:13
那我為什么申報(bào)失敗呢
樸老師
2023 05/23 10:21
同學(xué)你好
按照提示的來(lái)改
84785032
2023 05/23 10:22
那這個(gè)主表的23列沒(méi)發(fā)填數(shù)字呀
84785032
2023 05/23 10:23
應(yīng)該怎么改呢
樸老師
2023 05/23 10:31
按照提示的來(lái)改附表就可以
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