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問(wèn)題已解決
我們是做基因檢測(cè)的，購(gòu)買的試劑可以直接計(jì)入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不計(jì)入庫(kù)存商品，可以嗎？
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你好；買來(lái)馬上直接用的； 買的少； 可以直接記入成本 ；可以的
2023 05/23 09:22
84784967 
2023 05/23 09:23
對(duì)的 就是買來(lái)直接用的，金額也不大。但是我看代賬之前做的內(nèi)容，都是計(jì)入庫(kù)存商品，后邊也沒(méi)有使用過(guò)程，相當(dāng)于庫(kù)存商品保持原數(shù)很久或者一直在增加
meizi老師 
2023 05/23 09:25
你好1. 那就直接記入成本哈； 這個(gè)可以記入成本的??
84784967
2023 05/23 09:25
那代賬做的內(nèi)容里面，原材料，庫(kù)存商品很大，我怎么弄?
meizi老師
2023 05/23 09:27
你好 ； 你沒(méi)有做領(lǐng)用科目嗎 ？ 是不是科目不對(duì)； 檢查下 ； 就算是記入了? 貨物成本去； 領(lǐng)用 做； 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料或者庫(kù)存商品； 也會(huì)清理掉貨物數(shù)量 的?
84784967
2023 05/23 09:28
他們從來(lái)沒(méi)有做什么領(lǐng)用
meizi老師
2023 05/23 09:29
你好； ?。?一直掛著 原材料或者庫(kù)存商品里面的嗎； 那你實(shí)際用了沒(méi)有； 用了就得補(bǔ)做成本 領(lǐng)用分錄哈? ?
84784967
2023 05/23 09:33
我們從來(lái)沒(méi)什么存貨，就是做基因檢測(cè)。買來(lái)直接用，不是很多了就馬上買。他們做的是：借: 庫(kù)存商品/原材料 貸：其他應(yīng)付款 期末系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品/原材料
meizi老師
2023 05/23 09:33
你好；? 那? 對(duì)方給你做了； 你就得補(bǔ)做才行的；? ? ?；那系統(tǒng)給你做了； 那是不是少做了領(lǐng)用金額；? ?
84784967
2023 05/23 09:35
老師，沒(méi)看懂。我的意思是：他們拿到一張供應(yīng)商紙質(zhì)發(fā)票，做購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品 之后就什么都沒(méi)有了，等到期末，就結(jié)轉(zhuǎn)成本。我感覺(jué)差點(diǎn)什么吧
meizi老師
2023 05/23 09:36
你好；? ?領(lǐng)用就是記入成本去；? 他們做的也沒(méi)有什么錯(cuò)誤； 只是看你 結(jié)轉(zhuǎn)的金額是不是對(duì)的； 和入庫(kù) 的金額是不是對(duì)的?
84784967
2023 05/23 10:38
那，購(gòu)買試劑，直接計(jì)入 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸 應(yīng)付賬款 ，期末，借 本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 可以嗎？小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)
meizi老師
2023 05/23 10:42
你好1；? 是的； 就這樣做；? 買的少直接用的；就這樣處理的?
84784967
2023 05/23 10:43
那之前他們計(jì)入了原材料或者庫(kù)存商品，我可以一次性補(bǔ)個(gè)領(lǐng)用行嗎？還是說(shuō)分開(kāi)補(bǔ)領(lǐng)用呢？
meizi老師
2023 05/23 10:48
你好；? 補(bǔ)做領(lǐng)用哈； 如果已經(jīng)是領(lǐng)用過(guò)的? ；就一次性補(bǔ)??
84784967
2023 05/23 10:52
好的，領(lǐng)用原材料，有稅額的，稅額也要一起做分錄吧？
meizi老師
2023 05/23 10:54
你好； 是的； 一起做分錄體現(xiàn)即可??
84784967
2023 05/23 12:54
那是這樣對(duì)吧，購(gòu)入:借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用: 管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn): 借 本年利潤(rùn) 貸 營(yíng)業(yè)務(wù)成本 。是嗎？
meizi老師
2023 05/23 13:37
你好；? ?你領(lǐng)用走的管理費(fèi)用 ； 你去結(jié)轉(zhuǎn)成本 ； 是什么情況? ?
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