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實(shí)務(wù)
問題已解決
4月份重復(fù)入了成本， 以至于我現(xiàn)在全年的成本大于收入 現(xiàn)在紅沖掉一筆成本，但結(jié)轉(zhuǎn)的損益是不是也需要調(diào)整？ 調(diào)整的分錄怎么做？ 紅沖4月一筆成本之后 然后借成本貸以前年度損益調(diào)整？
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你好，你是在今年調(diào)整嗎？當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做的？你這個(gè)分不對(duì)。
2023 05/23 10:37
84785036 
2023 05/23 10:41
今年調(diào)整的老師
84785036
2023 05/23 10:42
入賬的時(shí)候，借成本貸應(yīng)付賬款
84785036
2023 05/23 10:43
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候借本年利潤(rùn)，貸成本
郭老師 
2023 05/23 10:47
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，你不得把這個(gè)應(yīng)付賬款紅沖了，你不紅沖的話，應(yīng)付賬款一直有余額不是。
84785036
2023 05/23 10:57
這樣可以的嗎老師
是不是少了借成本貸以前年度
郭老師
2023 05/23 10:59
匯算清繳，別調(diào)整了你影響了今年的利潤(rùn)。
郭老師
2023 05/23 10:59
寫的我都上面給你寫了，你想要匯算、清繳、調(diào)整的時(shí)候，按照我上面寫的來。
郭老師
2023 05/23 10:59
跨年了，不能直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，用的是以前年度損益調(diào)整。
84785036
2023 05/23 11:10
今年利潤(rùn)虧了300萬
可以調(diào)掉一些
主要是要沖掉一些之前的暫估，之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的時(shí)候沒有重，現(xiàn)在在年末調(diào)整一下
郭老師
2023 05/23 11:11
你按照上面的來就行。自己決定就可以的。
84785036
2023 05/23 11:38
已經(jīng)這樣調(diào)整了
還需要做別的嗎
84785036
2023 05/23 11:39
還需要調(diào)整借成本貸以前年度/本年利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 05/23 11:39
不需要做其他的了
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