問(wèn)題已解決

老師，分公司是22年7月成立，在分公司所在地報(bào)了22年3，4季度所得稅都是報(bào)的0申報(bào)。 但是總公司匯總報(bào)了分公司的匯總費(fèi)用數(shù)據(jù)，但未按比率分?jǐn)偨o分公司申報(bào)所得。 做匯算清繳的時(shí)候，稅局說(shuō)22年沒(méi)有備案匯總不能在總公司匯總申報(bào)22年年度所得稅匯算清繳啦。我在異地分公司申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)按當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用數(shù)據(jù)申報(bào)，還是按之前0申報(bào)。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 11:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按調(diào)整后的申報(bào)
2023 05/23 11:59
84784991
2023 05/23 12:02
也就是說(shuō)我要調(diào)整報(bào)表，把0申報(bào)改成有數(shù)據(jù)的所得稅申報(bào)。
樸老師
2023 05/23 12:09
對(duì)的 按照調(diào)整后的申報(bào)
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