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小企業(yè)會計準則下穩(wěn)崗補貼假如4月收到，抵扣6月社保費，分錄怎么做？請老師從收到開始寫分錄
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你好
小企業(yè)會計準則下穩(wěn)崗補貼，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入
抵扣6月社保費，借：應付職工薪酬—社保，貸：銀行存款?
2023 05/23 13:32
84784955 
2023 05/23 13:52
小企業(yè)會計準則下就不用做遞延收益這種對嗎？
鄒老師 
2023 05/23 13:53
你好，是的，是這樣的?
84784955
2023 05/23 14:02
公司只收到6000多的穩(wěn)崗補貼，交社保公司部分一個月下來大于這個數(shù)的，政府要檢查我們做賬的情況，是否我要在交社保的時候抵扣的時候借方用2次借：應付職工薪酬-社保，其中一次摘要寫穩(wěn)崗補貼繳納，一次寫公司繳納，再貸銀行存款？
鄒老師
2023 05/23 14:03
你好
小企業(yè)會計準則下穩(wěn)崗補貼，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入
抵扣6月社保費，借：應付職工薪酬—社保，貸：銀行存款?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784955
2023 05/23 14:14
抵扣6月社保費，借：應付職工薪酬—社保，貸：銀行存款 這里面其中穩(wěn)崗補貼我只有6000元，但是我當月交社保如果交的是1萬，那么我需要做成2步借：應付職工薪酬-社保 6000 借：應付職工薪酬-社保4000 貸：銀行存款1萬嗎？政府要檢查穩(wěn)崗補貼的使用情況，我不能隨便指著一筆社保跟他說抵扣的這吧？
鄒老師
2023 05/23 14:15
你好，你可以做成兩步
84784955
2023 05/23 14:18
再請問下加入去年做的穩(wěn)崗補貼做成了，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 跨年的今天怎么調出來做成借：銀行存款 貸營業(yè)外收入呢？
84784955
2023 05/23 14:18
再請問下 去年做的穩(wěn)崗補貼做成了，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 跨年的今天怎么調出來做成借：銀行存款 貸營業(yè)外收入呢？
鄒老師
2023 05/23 14:19
你好，根據(jù)你的描述，調整分錄是
借：利潤分配—未分配利潤—主營業(yè)務收入
貸：利潤分配—未分配利潤—營業(yè)外收入
84784955
2023 05/23 14:22
謝謝老師，我沒其它問題了
鄒老師
2023 05/23 14:22
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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