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匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)什么時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/23 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)負(fù)債表是12月份的 利潤(rùn)表,本月和本年累計(jì)看12月份里面的本年累計(jì)。
2023 05/23 13:46
84784947
2023 05/23 14:46
那企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息表填的103資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)根據(jù)哪里填呢
郭老師
2023 05/23 14:47
你好,企業(yè)所得稅第四季度主表上方不是有一個(gè)資產(chǎn)和人數(shù)嗎?后面有一個(gè)平均就填寫這個(gè)。
84784947
2023 05/23 15:08
這里當(dāng)年境內(nèi)所得額前三年度這里的數(shù)據(jù)根據(jù)哪里填呢
郭老師
2023 05/23 15:09
把你圈起來(lái)的,這個(gè)不就是嗎。
84784947
2023 05/23 15:12
這個(gè)是打開表格就有,這里不用填嗎自動(dòng)帶出來(lái)的是嗎,公司是2020年成立的,2022年是第三年
郭老師
2023 05/23 15:13
這里自動(dòng)出來(lái)的,自動(dòng)出來(lái)的,自動(dòng)出來(lái)的。
84784947
2023 05/23 15:19
那A100000表格根據(jù)什么填列數(shù)據(jù)呢老師
郭老師
2023 05/23 15:20
收入、成本、期間費(fèi)用、利潤(rùn)總額都是根據(jù)你利潤(rùn)表的。
84784947
2023 05/23 15:23
那下面的應(yīng)納稅所得額計(jì)算和應(yīng)納稅額計(jì)算呢?
郭老師
2023 05/23 15:25
好,自動(dòng)計(jì)算的利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%。
郭老師
2023 05/23 15:25
需要計(jì)算哪一個(gè),你說(shuō)數(shù)據(jù)。
84784947
2023 05/23 15:42
100000這個(gè)表格里面根據(jù)利潤(rùn)表把利潤(rùn)總額計(jì)算填好了,下面的應(yīng)納稅所得額計(jì)算和應(yīng)納稅額計(jì)算怎么弄呢?不用填嗎
郭老師
2023 05/23 15:44
應(yīng)納稅所得額。和你調(diào)整之后的利潤(rùn)是一樣的。應(yīng)納稅額就用利潤(rùn)乘以所得稅稅率,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的,用利潤(rùn)乘以25% 然后再去減免明細(xì)表107040去填寫減免的利潤(rùn)乘以22.5%, 最后應(yīng)補(bǔ)稅款是利潤(rùn)乘以2.5%。
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