問題已解決

在做匯算清繳時,有企業(yè)所得稅的退稅,但不想退稅,專管員說要調(diào)平,這個怎么調(diào)呢?

84785042| 提問時間:2023 05/23 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,這個金額就等于彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額?需要退稅的/2.5%
2023 05/23 17:20
84785042
2023 05/23 17:29
把這個表的全稱發(fā)給我,找不到
84785042
2023 05/23 17:36
找到了,為什么把數(shù)字填入30欄后,所得稅為什么還是沒有變過來呢?
郭老師
2023 05/23 17:36
你填寫了賬載金額,其他的填寫了嗎?你看一下后面的調(diào)增金額有嗎?保存之后打開主表再保存。
84785042
2023 05/23 17:41
只填了帳載金額,其他的沒有填,還有哪里要填呢?
郭老師
2023 05/23 17:41
你看下后面的調(diào)增第三列填寫了。
郭老師
2023 05/23 17:42
它這里應該是自動出來。
84785042
2023 05/23 17:43
后面是有呀,但是最后提交后,數(shù)據(jù)為什么還是沒有變過來呢?
郭老師
2023 05/23 17:44
保存了之后,你再打開主表保存。
郭老師
2023 05/23 17:44
應該是系統(tǒng)的問題啊。
84785042
2023 05/24 08:41
第30欄填了后,為什么后面的沒有變化呢?顯示金額還是退稅呢? 除了第30欄要填外,還有哪里要填數(shù)據(jù)才能變過來呢?
郭老師
2023 05/24 08:43
你好 你想要哪一欄有變化,32欄應該會有變化的。
郭老師
2023 05/24 08:43
你看下30欄有納稅調(diào)增的金額嗎?
84785042
2023 05/24 08:46
后面的數(shù)據(jù)都有呀
郭老師
2023 05/24 08:48
保存105000這個表格,然后再打開主表,你看下主表里面的調(diào)增數(shù)據(jù)有吧。
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