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實(shí)務(wù)
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公司銷售開票40萬(wàn)，但是只收到35萬(wàn)，要怎么做 分錄
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5萬(wàn)仍然掛在應(yīng)收賬款
2023 05/23 17:38
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付款了16萬(wàn) 收到票據(jù)40萬(wàn) 貨物40萬(wàn) 怎么做分錄 已經(jīng)銷售完了
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老師 別的公司 以我們公司的名義買車 給我們公司打款收到款是40萬(wàn) 其中購(gòu)車款35萬(wàn) 購(gòu)置稅、車輛險(xiǎn)、相關(guān)稅費(fèi) 分錄怎么做 謝謝
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請(qǐng)問收到勞務(wù)公司開票40萬(wàn)，但實(shí)際支付38萬(wàn),余2萬(wàn)是收稅款，分錄怎么做?
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老師，如果是小規(guī)模納稅人季度收入35萬(wàn)，開票35萬(wàn)，當(dāng)月怎么做分錄，次月又怎么做分錄呢？
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開票53.6萬(wàn)，實(shí)際收到貨款40萬(wàn)，該怎么做賬務(wù)處理，分錄怎么做？
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- 老師您好，2023年12月應(yīng)計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計(jì)提的 做的分錄是 借：所得稅費(fèi)用 1萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬(wàn)。 審計(jì)事務(wù)所再審計(jì)時(shí)提出，本來屬于23年度的費(fèi)用不應(yīng)計(jì)入24年度，所以我進(jìn)行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用 1萬(wàn) 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤(rùn)--利潤(rùn)分配 -1萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用 -1萬(wàn)；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬(wàn) 這么做對(duì)嗎？這樣當(dāng)月利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用項(xiàng)目出現(xiàn)了-1萬(wàn)元所得稅，有些混亂 昨天
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