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老師好！所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表上的季度平均值是怎么算出來的？
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你好，第一季度的看，去年12月末和三月末
第二季度三月末和六月末
第三季度六月末和九月末，
第四季度九月末和12月末
資產(chǎn)看資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)。
2023 05/24 08:10
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老師，請(qǐng)問下在報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)資產(chǎn)總額算出來跟季度預(yù)繳申報(bào)表不一致的情況下應(yīng)該怎么填？
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請(qǐng)問預(yù)繳企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算呀？如何估算10月初預(yù)繳第三季度的所得稅金額？
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老師幫我看下，這里是季度所得稅表，這里的季度平均值是對(duì)的嗎？39.24，這個(gè)數(shù)是自動(dòng)出來的
348
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預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表，這個(gè)是開票才要申報(bào)還是每個(gè)季度必須要報(bào)？
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三季度季企業(yè)所得稅預(yù)繳稅申報(bào)表(A)咋填？
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查看更多- 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對(duì)價(jià)的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計(jì)入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時(shí)才計(jì)入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計(jì)后，才按最終審計(jì)金額整體開發(fā)票和付款，但這個(gè)時(shí)間比較長(zhǎng)，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時(shí)，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計(jì)入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計(jì)。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說的是其他條件包括配合審計(jì)，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請(qǐng)老師從專業(yè)角度分析下，對(duì)于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理比較恰當(dāng)？ 昨天
- 這兩題答案有沖突，79題的稅是收入分配職能，83題C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的呢 昨天
- 老師，這道雖然是選擇，只要答案選對(duì)就行。我感覺他的問法不對(duì)。權(quán)益結(jié)算借記成本費(fèi)用，貸記資本公資一其他資本公積這題為什么說要記入應(yīng)付職工薪酬的金額呢？現(xiàn)金支付才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬呢。 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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