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問(wèn)題已解決
異地工程，預(yù)繳的增值稅，全部?jī)r(jià)款減去價(jià)外費(fèi)用，減分包的費(fèi)用的余額預(yù)征2%。 1、這個(gè)全部?jī)r(jià)款指什么，當(dāng)月開(kāi)票金額嗎？ 2、分包的費(fèi)用指什么，專戶發(fā)給農(nóng)民工的工資嗎？
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你好，就是你分包出去的價(jià)稅合計(jì)。需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票，如果對(duì)方是異地的，他得需要預(yù)繳稅款
包出去的勞務(wù)或者是工程都有。
2023 05/24 16:56
84785037 
2023 05/24 17:02
嗯。我司是分包工程的，項(xiàng)目在異地，我們請(qǐng)的工人的費(fèi)用，到時(shí)總包專戶幫我們發(fā)放。
那這樣的，到時(shí)預(yù)繳增值稅時(shí)，全部?jī)r(jià)款可不可以按當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票金額來(lái)算？
然后總包給農(nóng)民工發(fā)的工資，是不是這個(gè)概念中的分包費(fèi)用？
即某月要預(yù)繳的增值稅=（當(dāng)月開(kāi)票金額-當(dāng)月發(fā)放的農(nóng)民工工資）/1.09*0.02
郭老師 
2023 05/24 17:04
你們單位是一般計(jì)稅的嗎？如果是的話可以
但是你們發(fā)放的工資，對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票嗎？不開(kāi)發(fā)票的話抵扣不了，你這不屬于分包啊，你這是自己做工程。
84785037
2023 05/24 17:54
老師，單位是一般計(jì)稅的。我們公司跟農(nóng)民施工隊(duì)有簽協(xié)議，但是農(nóng)民工不能開(kāi)票給我們。我還理解為這個(gè)我司和施工隊(duì)所簽的協(xié)議是我司包出去的勞務(wù)。
郭老師
2023 05/24 17:57
你們是和一個(gè)人簽訂的合同嗎？
84785037
2023 05/24 21:16
郭老師，前面跟項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)了，這個(gè)項(xiàng)目的是跟農(nóng)民工簽合同，不是跟包工頭一人簽協(xié)議。
郭老師
2023 05/24 21:20
怎么簽訂的
勞務(wù)合同的嗎
需要有發(fā)票
84785037
2023 05/24 21:22
項(xiàng)目經(jīng)理說(shuō)：走專戶要和農(nóng)民工簽合同。包工頭過(guò)來(lái)和我們簽訂的，應(yīng)該是勞動(dòng)合同，很多份。還要什么發(fā)票？
郭老師
2023 05/24 21:25
勞動(dòng)合同按工資申報(bào)個(gè)稅
不需要發(fā)票
84785037
2023 05/24 22:24
好的，感謝郭老師耐心回答。
那預(yù)繳的增值稅=當(dāng)月開(kāi)票金額/1.09*0.02
跟這個(gè)農(nóng)民工工資沒(méi)有關(guān)系是吧
郭老師
2023 05/24 22:38
你好對(duì)的
是這個(gè)意思的
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