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老師，小企業(yè)會計準則，調整以前年度成本怎么做分錄？
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你好，是調增成本，還是調減成本？?
2023 05/24 17:51
84784977 
2023 05/24 17:52
是調增成本
鄒老師 
2023 05/24 17:53
你好，小企業(yè)會計準則，調增以前年度成本
借：利潤分配—未分配利潤，貸：庫存商品等科目
84784977
2023 05/24 17:55
老師，我是把漏做的成本發(fā)票做進去
借：利潤分配—未分配利潤，貸：應付賬款
鄒老師
2023 05/24 17:56
你好，把漏做的成本發(fā)票做進去
借：庫存商品，貸：應付賬款等科目?
84784977
2023 05/24 17:56
謝謝，利潤表本年的利潤是不影響的對嗎？影響的是以前年度的利潤
鄒老師
2023 05/24 17:57
你好，利潤分配—未分配利潤，是影響之前年度的利潤?
84784977
2023 05/24 18:02
老師，我們是服務，所以應該是主營業(yè)務成本，跨年了就進利潤分配科目對嗎
鄒老師
2023 05/24 18:03
你好，是的，是這樣的
84784977
2023 05/24 18:55
老師，我這個漏做的發(fā)票做進去后發(fā)現(xiàn)報表應付賬款怎么多了，不是應該沖掉了嗎
鄒老師
2023 05/24 18:56
你好，這個漏做的發(fā)票，補做進去? 應付賬款? 是對上了才是，而不會多了啊?
84784977
2023 05/24 19:01
我應付賬款貸方負數(shù)，那我做，借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款應該是能沖掉的
84784977
2023 05/24 19:04
老師，你看這是資產負債表成本發(fā)票做進去前后的變化
鄒老師
2023 05/24 19:12
你好，這個漏做的發(fā)票，補做進去? 應付賬款? 是對上了才是，而不會多了
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784977
2023 05/24 19:13
是的是的
鄒老師
2023 05/24 19:21
你好，是還有什么疑問嗎?
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