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@郭老師接，有問題問您
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在具體的什么問題。
2023 05/25 10:15
84785028 
2023 05/25 10:15
2022年的時候有一筆視同銷售業(yè)務招待費 分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 也結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應該如何填這一筆
需要填寫A105010這個表嗎
如果填了就變成確認了兩次收入的意思對嗎
郭老師 
2023 05/25 10:16
不用做了，你這個已經(jīng)做了收入就不要再做，視同銷售收入了。
84785028
2023 05/25 11:04
車輛租金可以和燃迪費過路費等記一個明細科目嗎？管理費用--車輛使用費
郭老師
2023 05/25 11:06
可以的可以這么做的。
84785028
2023 05/25 11:14
工程還沒開始，甲方先給預付的工程款，需要預繳增值稅么？
郭老師
2023 05/25 11:14
好，不用的，這個不需要繳納。
84785028
2023 05/25 13:22
匯算清繳的研發(fā)加計A107012明細表的51欄沒有數(shù)據(jù)出來，這個是怎么回事呢？？上面的數(shù)據(jù)都填了，就是帶不出數(shù)據(jù)
郭老師
2023 05/25 13:27
看一下你的50有加計扣除比例嗎？
郭老師
2023 05/25 13:28
如果有的話，你看一下你的48還有49
47
有沒有數(shù)字
84785028
2023 05/25 17:16
我們公司要成立一個新公司，是以公司的名名義投資設立呢？還是以老板個人的名義設立好呢？
是有什么好處呢？
郭老師
2023 05/25 17:17
你好，你們這個之間有業(yè)務嗎？或者是需要使用資質(zhì)嗎？
84785028
2023 05/25 17:23
資質(zhì)都可以單獨辦理
郭老師
2023 05/25 17:33
如果你們以公司的名義的話，都是有限公司，一個公司收到另一個公司的分紅，不需要交企業(yè)所得稅。他是母子公司。
郭老師
2023 05/25 17:33
如果以個人出資的話，有限公司分紅給個人需要交20%的個稅，他們兩個屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)。
84785028
2023 05/25 17:44
老板是a公司的投資人，a公司投資成立了b公司，a公司拿到了另一個公司b公司的分紅免稅，但最終老板要個人拿到的話，不還是繳納個人所得稅么？老師，我這個搞不懂，勞煩您了
郭老師
2023 05/25 17:46
是的，是這么理解的。
郭老師
2023 05/25 17:46
想要個人收到錢，除非成立個體戶或是個人獨資，或者是普通合伙企業(yè)才可以。
郭老師
2023 05/25 17:46
這些繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得，他們分紅不需要交個稅。
84785028
2023 05/25 19:08
小規(guī)模納稅人，增值稅按月申報，月銷售收入超了10萬，交了稅，但是季度沒達到30萬，那前面交的稅還可以退嗎？
郭老師
2023 05/25 19:12
你好，你是按月報稅還是按幾度？
84785028
2023 05/25 19:14
是按月申報的
郭老師
2023 05/25 19:14
按月的話不會給你退稅的，按月只要你的月銷售額超過了10萬就得交
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