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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您幫我看下，我在填2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示是啥意思？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)處置損失 是處置的什么？
2023 05/25 18:31
84784987 
2023 05/25 18:32
是車輛報(bào)廢
bamboo老師 
2023 05/25 18:38
請(qǐng)問固定資產(chǎn)清理有沒有填105090表
84784987
2023 05/25 19:14
老師，我剛剛勾選了這張表。我應(yīng)該怎么填，您教我填一下。
84784987
2023 05/25 19:18
老師，您看一下，是這樣填嗎？
84784987
2023 05/25 19:18
這筆金額，是要調(diào)增的是嗎？
bamboo老師
2023 05/25 19:29
不需要納稅調(diào)增 只是要填寫一下
沒有處置收入嗎？
84784987
2023 05/25 19:30
沒有處置收入，只有處置損失。老師，您說的，不需要納稅調(diào)增，只是要填寫一下。那請(qǐng)問，我該怎么填，填在哪里？
bamboo老師
2023 05/25 19:36
5 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)也填上
84784987
2023 05/25 19:57
老師，您看下，是這樣填嗎？
bamboo老師
2023 05/25 19:58
您這是有保費(fèi)收入 8030 對(duì)嗎？
84784987
2023 05/25 19:59
處置固定資產(chǎn)的收入啊。老師，我該怎么填資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表？
bamboo老師
2023 05/25 20:01
那8958.12是處置凈損失 對(duì)嗎？
第一行不填 這個(gè)金額填在8行的3 資產(chǎn)處置收入欄次
84784987
2023 05/25 20:07
老師，我填了，就得納稅調(diào)增8030了？您看下，我填的對(duì)不對(duì)？
bamboo老師
2023 05/25 20:08
請(qǐng)問8958.12是處置凈損失 對(duì)嗎？ 就是減去了8030的？
84784987
2023 05/25 20:17
老師，我不太清楚。這個(gè)是有關(guān)的賬務(wù)處理，您看下
bamboo老師
2023 05/25 20:23
是處置后的凈損失 那資產(chǎn)損失的計(jì)稅基礎(chǔ)填16989.12
84784987
2023 05/25 20:25
老師，這樣填，對(duì)了嗎？這兩個(gè)表
bamboo老師
2023 05/25 20:26
是的 這樣填寫就好了?
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