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老師好，公司對個人房東支付了房租押金及租金共17000，押金2500，只有回單，怎么做會計分錄，租金押金分開做兩筆嗎，辛苦老師寫下

84784988| 提問時間：2023 05/26 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借其他應收款，貸銀行存款17000 然后按月分攤，借管理費用，貸其他應收款，正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅。
2023 05/26 09:51
郭老師
2023 05/26 09:51
一塊做進去就可以的，你分攤完了之后，你的押金在其他應收款借方有余額2500。
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