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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在22年6月出售了一臺(tái)固定資產(chǎn)，匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)原值需要把出售的這臺(tái)設(shè)備加上嘛？
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不需要的處置了，原值和折舊都不要加上。
2023 05/26 10:59
84785041 
2023 05/26 11:09
老師，那固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性扣除享受了。原值上還需要填嗎 ？
郭老師 
2023 05/26 11:11
你好，需要的需要填寫(xiě)。你需要納稅調(diào)增的第二年。
84785041
2023 05/26 11:15
第二年調(diào)增的金額和第一年是一樣的嗎？
郭老師
2023 05/26 11:17
不一樣的，第二年調(diào)增是你賬上按月折舊的金額，你的固定資產(chǎn)是在按月折舊吧。
84785041
2023 05/26 11:18
是的 在按月折舊
郭老師
2023 05/26 11:21
第二列填寫(xiě)的是你2022年賬上折舊的金額，第五列填寫(xiě)的是零
不考慮其他的固定資產(chǎn)。
84785041
2023 05/26 13:09
老師，我折舊完的固定資產(chǎn)還要填寫(xiě)資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)表嘛？
郭老師
2023 05/26 13:10
要打折就完了，只要有這個(gè)固定資產(chǎn)也得填寫(xiě)。
84785041
2023 05/26 13:11
22年中途出售了是不需要填寫(xiě)匯算清繳
郭老師
2023 05/26 13:13
對(duì)的，是的，不用填寫(xiě)的。
84785041
2023 05/26 13:15
老師，我還有一個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn)，但是沒(méi)有計(jì)提折舊怎么辦 ？匯算清繳前補(bǔ)嘛?
郭老師
2023 05/26 13:15
可以的，購(gòu)入的次月開(kāi)始可以補(bǔ)。
84785041
2023 05/26 13:16
那我要補(bǔ)2年，賬也得改了？
郭老師
2023 05/26 13:16
賬上不用修改的賬商用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就是了，借以簽?zāi)甓葥p益調(diào)整，貸累計(jì)折舊。
84785041
2023 05/26 13:19
我這個(gè)以前年度損益用在22年還是23年
郭老師
2023 05/26 13:23
2023年做政務(wù)處理的，上面已經(jīng)回復(fù)了。
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