問題已解決

老師,請問在2022年12月由于開具錯誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個收入100萬,成本也做100萬,到2月份時開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時候,我只做了20萬收入跟對應20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?

84784961| 提問時間:2023 05/26 12:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,12月份的還是正常做。
2023 05/26 12:13
84784961
2023 05/26 12:51
那老師,我在12月做的分錄,做了應收賬款—紅沖 收入—勞務 應該是貨物的
郭老師
2023 05/26 12:56
12月份借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費是藍色的, 然后在今年借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費是紅字的,紅沖。
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