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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們單位有一筆未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入和成本 現(xiàn)在匯算清繳時(shí)。收入填在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎，請(qǐng)老師答疑
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你好！是的。是在這個(gè)表里面
2023 05/26 15:28
84785035 
2023 05/26 15:32
老師 那成本放在那里填報(bào)呢
宋生老師 
2023 05/26 15:33
你好，就是納稅調(diào)整明細(xì)表里面。
84785035
2023 05/26 15:34
老師可以說一下具體填報(bào)在哪行哪列嗎
宋生老師
2023 05/26 15:37
你好，在扣除類其他里面調(diào)減。
84785035
2023 05/26 15:39
好的謝謝老師 請(qǐng)問一下有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢 我們是22年開的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入 因?yàn)槭莿趧?wù)派遣 審計(jì)也沒有查出來 現(xiàn)在要把這調(diào)整到22年 利潤(rùn)有20萬左右
宋生老師
2023 05/26 15:44
你好其實(shí)這個(gè)你要按正規(guī)的做，你要更重新去更正對(duì)應(yīng)企業(yè)所得稅申報(bào)。報(bào)
84785035
2023 05/26 16:12
好的老師 那航信的服務(wù)費(fèi)我們繳納280怎么做分錄 是可以抵扣增值稅的嗎
宋生老師
2023 05/26 16:13
這個(gè)是可以抵扣稅的。
借，管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款。
體檢的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，減免稅額貸，管理費(fèi)用，辦公費(fèi)。
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