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成本費用大于開票金額稅務(wù)這邊進行管戶式約談，具體要怎么說明
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那有一部分是沒有發(fā)票的成本費用，是這個意思嗎？那你抵扣了所得稅沒有？
2023 05/27 09:09
84785038 
2023 05/27 09:10
嗯嗯，已經(jīng)申報了啊
郭老師 
2023 05/27 09:13
那你匯算清繳的時候抵扣了沒有，沒有調(diào)增嗎？
84785038
2023 05/27 09:15
沒有調(diào)增，費用都有發(fā)票的，就是成本這塊原材料沒有取得發(fā)票，主要是跟農(nóng)戶收購，當時按庫存盤點入帳了
84785038
2023 05/27 09:17
它是小規(guī)模納稅人，我想問下一般說明的格式是什么，怎么說明
郭老師
2023 05/27 09:17
本單位在某某時間購入某某產(chǎn)品，由于對方?jīng)]有給開發(fā)票，金額xx，賬上正常做，生產(chǎn)領(lǐng)用xx，結(jié)轉(zhuǎn)成本xx，匯算清繳沒有調(diào)增，多抵扣了所得稅，現(xiàn)在修改更正補稅
84785038
2023 05/27 09:20
如果是不用調(diào)增的情況怎么寫
郭老師
2023 05/27 09:23
你好，為什么不調(diào)增
根據(jù)稅法的哪個規(guī)定？
郭老師
2023 05/27 09:23
你得有法律條例才行。
84785038
2023 05/27 09:26
跟農(nóng)戶收購的農(nóng)戶產(chǎn)品，可以不用調(diào)增不是？我們這邊規(guī)定小規(guī)模納稅人可以不用開票
郭老師
2023 05/27 09:27
人家的是500以內(nèi)的，不需要調(diào)增，你超過了沒有，對方給你開收據(jù)，備注好個人名字，身份證號，寄出金額，支出項目了沒有，如果沒有的話需要調(diào)增，調(diào)增的
沒有不調(diào)增的情況，
不調(diào)增的情況你發(fā)來政策
84785038
2023 05/27 09:27
那什么情況，寫了這個說明然后去更正年度申報表嗎
84785038
2023 05/27 09:28
就比如說有要調(diào)整的情況
郭老師
2023 05/27 09:28
不允許稅前扣除的，沒有法律文件支撐的，都需要納稅調(diào)增去修改之前的匯算清繳。
84785038
2023 05/27 09:30
好的，做了說明然后去更正匯算清繳噶，那調(diào)增具體匯算清繳萬寫在哪個科目
84785038
2023 05/27 09:31
表里要填在哪里
郭老師
2023 05/27 09:31
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785038
2023 05/27 09:38
好的，謝謝
郭老師
2023 05/27 09:40
不用客氣，工作愉快
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