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22年的工資計(jì)入到了管理費(fèi)用，實(shí)際應(yīng)計(jì)入勞務(wù)成本、這樣賬上怎么改？一筆紅字調(diào)整還是、每個(gè)月去調(diào)整？金額有點(diǎn)大

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/27 09:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
列個(gè)清單，一筆紅字調(diào)整
2023 05/27 09:59
84784985
2023 05/27 10:00
要列每個(gè)月的工資表嗎？
84784985
2023 05/27 10:01
直接在12月份一筆紅字，然后重新做調(diào)整分錄嗎？調(diào)整分錄需要細(xì)致到計(jì)提的每個(gè)月份嗎？
家權(quán)老師
2023 05/27 10:05
直接在12月份一筆紅字，然后重新做一筆正確調(diào)整分錄。后邊附調(diào)整的清單
84784985
2023 05/27 10:07
金額大影響嗎？直接一筆：管理人員工資：借：管理費(fèi)用工資。 勞務(wù)成本-民工工資 貸，應(yīng)付職工薪酬 老師我的付工資分錄不需要修改吧？只修改計(jì)提工資分錄？
家權(quán)老師
2023 05/27 10:09
只修改直接涉及到的科目不需要調(diào)整其他科目
84784985
2023 05/27 10:11
那老師我上面這比分錄對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 05/27 10:13
你自己看調(diào)整的結(jié)果就行了。最簡(jiǎn)單的做法就是把原來(lái)做錯(cuò)的科目沖銷(xiāo)，對(duì)應(yīng)的就是正確的科目
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