問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，去年差旅費(fèi)什么的發(fā)票不符合規(guī)定，然后做賬了，做22年匯算清繳調(diào)整是需不需要做個(gè)分了，還是直接匯算清繳就好了，不許做任何分錄

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/27 13:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的帳上不用調(diào)整，納稅調(diào)增就行
2023 05/27 13:58
84784996
2023 05/27 14:17
好的，那在問(wèn)一下去年12月工資今年補(bǔ)計(jì)提的18500工資，借：以前年度損益調(diào)整的，我可以直接在匯算清繳的（納稅調(diào)整明細(xì)表）30行其他稅收金額18500嗎？總表上自動(dòng)提取那會(huì)調(diào)減18500
郭老師
2023 05/27 14:19
工資的在職工薪酬明細(xì)表里面，實(shí)際金額和稅收金額里面，加上這個(gè)18500就行。
84784996
2023 05/27 14:31
那今年計(jì)提這筆匯算清繳不用調(diào)減嗎是去年的費(fèi)用，還是要更正去年財(cái)務(wù)報(bào)表？
郭老師
2023 05/27 14:36
你用以前年度損益調(diào)整來(lái)做了，然后在今年的匯算清繳納稅調(diào)節(jié)，在納稅調(diào)減里面，不是填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，是職工薪酬明細(xì)表里面。
郭老師
2023 05/27 14:37
調(diào)整表格不只是有一個(gè)的，很多個(gè)都是在對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目里面。
84784996
2023 05/27 14:39
好的，那是不是去年報(bào)表也要調(diào)整?。?/div>
郭老師
2023 05/27 14:41
不需要的，其他的都不需要調(diào)整。
84784996
2023 05/27 14:42
那具體這個(gè)18500是在哪里調(diào)減，就是在工資表那邊調(diào)減嗎
郭老師
2023 05/27 14:43
職工薪酬明細(xì)表第一行里面實(shí)際金額稅收金額加上不是嗎？
84784996
2023 05/27 14:43
老師，幫我看一下是不是這樣子的
郭老師
2023 05/27 14:45
的，這個(gè)不就是納稅調(diào)減嗎？
84784996
2023 05/27 14:46
好的老師，謝謝
郭老師
2023 05/27 14:49
不用客氣 工作愉快
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