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老師，第一季度發(fā)票開的稅率都寫著是免稅，那填寫增值稅報表時候免稅銷售額這一欄要寫多少？
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各地稅局的處理方式不一樣的，有的是按開票金額/1.01計算
2023 05/27 16:31
84785000 
2023 05/27 16:42
那要怎么處理，增值稅報表怎么填寫，票據(jù)開出來都是免稅的，是不是填寫的免稅銷售額那一欄是去掉稅收的
家權老師 
2023 05/27 16:44
這個需要咨詢當?shù)囟惥挚丛趺刺幚?。一般的處理方式就是開票金額/1.01計算。填在第10行。除非你的業(yè)務本身就是免稅填在第12行
84785000
2023 05/27 16:49
因為一季度總共才一萬多都達不到起征點
家權老師
2023 05/27 16:54
還是填在第10行的哈
84785000
2023 05/27 17:10
老師您看一下這個表，系統(tǒng)會自動跳出萊本期免稅額，可是很奇怪這一萬四千多是票據(jù)上總額都是免稅的
家權老師
2023 05/27 17:11
系統(tǒng)就是那樣設計的哈。
84785000
2023 05/27 17:13
按這樣說的話那個免稅銷售額要結轉(zhuǎn)免交增值稅嗎，可是票據(jù)上免稅的？
家權老師
2023 05/27 17:15
你的業(yè)務是免稅還是按1%
84785000
2023 05/27 17:22
每一張發(fā)票上開具都是免稅
家權老師
2023 05/27 22:54
你是發(fā)票開錯了，還是本身就是免稅？
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